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  • 滄州市供排水集團有限公司
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滄州供排水集團開展全成本分析工作助力企業效益與管理水平提升

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2018-02-08 16:12:33

    2月1日,滄州供排水集團成本控制與預算管理委員會、專業技術委員會聯合召開成本分析研討會,共同審議滄州供排水集團《供水公司全成本調研分析報告》。報告由公司企管部編制,財務部、運管部、供水公司提供數據和材料支持。

    2017年,滄州供排水集團開展了全成本分析工作。以運營數據作為依據,從供水公司成本現狀與構成入手,通過公司對兩地表水廠生產工藝、能源消耗、藥劑消耗情況的調研、統計、梳理、分析,指出了生產運行中各環節影響成本的主要因素,進而對電耗、藥耗、氯耗、水耗、壓力損耗、人力成本、日常維修費等提出了控制措施與相關管理建議。以期達到降低水廠各環節成本支出的目的,為集團公司綜合效益和經濟管理水平的提升奠定基礎。

一、以財務數據為基礎,明確成本分析方向

    以集團2016年財務數據作為基礎,按照成本項目分類原則,對供水公司成本項目進行分類,并對各項費用進行占比分析,找出占比較大的費用,對其中可調控費用進行細化,明確生產運行各環節中影響成本的主要因素,進而對電耗、藥耗、氯耗、水耗、壓力損耗、人力成本、日常維修費等內容進行重點分析。

二、以工藝運行為抓手,全面了解相關參數

    根據供水公司兩個水廠的實際運行工藝,繪制了工藝流程圖,并對工藝建筑設施及設備設施進行數據采集,其中包含了建筑設施的工藝尺寸、工藝運行參數、主要設備參數、數量及運行情況、生產藥劑種類及投加位置、投加方法等詳細內容。

三、以運營數據為依據,進行重點要素分析

    收集并整理近三年水廠的水量、電量、消毒劑、絮凝劑等數據,核算了電力成本、藥劑成本。其中對兩個水廠用電量進行區間段取值統計,核算占比,找出占比較大的設備設施。同時,對水廠電耗、氯耗、藥耗進行分析,繪制曲線圖,并根據曲線變化、時間節點、季節水質變化等情況對三耗進行分析,找出影響變化的因素。

四、結合實際運行情況,找出問題,提出改進意見

    結合運行工況,進行實地調研,共找出部分主要設備性能老化、機泵控制設施技術陳舊、藥劑配置精度存在偏差、部分設施存在壓力損失等問題,并分別從降低電耗、降低藥耗、降低氯耗、降低水耗、降低壓力損耗、降低人力成本及日常成本控制等7個方面提出了改進建議。

    成本控制作為企業管理中的一個重要組成部分,是每一個企業經營者都必須要高度重視的問題。實施成本控制,是確保企業完成既定目標的重要手段,更是企業降低成本、提高經濟效益的重要途徑。下一步,滄州供排水集團將分階段開展對污水處理廠、水庫、管網等全產業鏈的成本分析,嚴抓成本,創新工藝,助力滄州供排水集團綜合效益與經營管理水平再上新臺階。
(企業管理部 劉廣宙 供稿)

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